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5.1
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采購
控制
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1.企業(yè)應制定采購原、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質量控制制度。
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1.是否制定了控制文件。
2.內容是否完整合理。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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2.企業(yè)應制定影響產品質量的主要原、輔材料（木材或木質板材、浸漬膠膜紙、膠粘劑或甲醛、尿素等）、的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。
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1.是否制定了評價規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進行了評價。
3.是否全部在合格供方采購。
4.是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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3.企業(yè)應根據正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。
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1.是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。
2.采購文件是否明確了驗收規(guī)定。
3.采購文件是否經正式批準。
4.是否按采購文件進行采購。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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4.企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料進行質量檢驗或者根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。
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1.是否對采購原、輔材料的質量檢驗或驗證作出規(guī)定。
2.是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。
3.是否保留檢驗或驗證的記錄。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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5.2
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工藝
管理
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1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。
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1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內容是否完善可行。
2.是否按制度進行管理和考核。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現損傷或變質。
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1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。
2.原輔材料、半成品、成品是否出現損傷或變質。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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3．企業(yè)職工應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。
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是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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5.3
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質量
控制
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1．企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。 膠合板重要工序包括：旋切、干燥、施膠、壓貼； 刨花板和定向刨花板重要工序包括：刨花制備、干燥、施膠、鋪裝、熱壓；中密度纖維板的重要工序包括：削片、熱磨、干燥、施膠、鋪裝、熱壓；裝飾單板貼面人造板重要工序包括：施膠、熱壓；浸漬膠膜紙飾面人造板重要工序包括：熱壓；細木工板重要工序包括：干燥、施膠、組坯、熱壓等。實木復合地板重要工序包括：熱壓或冷壓、開榫（槽）、油漆；浸漬紙層壓木質地板重要工序包括：熱壓、養(yǎng)生、開榫（槽）；竹地板重要工序包括：熱壓或冷壓、開榫（槽）、油漆；實木地板重要工序包括：干燥、開榫（槽）、砂光、油漆等。
注：以上為各產品的主要生產流程的質量控制點。企業(yè)的質量控制點與其實際具有的生產流程相適應即可。
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1.是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點。
2.是否在有關工藝文件中標明質量控制點。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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2．企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。
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1.是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，其內容是否完整。
2.是否按程序實施質量控制。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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5.4
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特殊
過程
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對產品質量不易或不能經濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數監(jiān)控。
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1.對特殊過程（如熱壓、干燥等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數驗證和人員鑒定。
2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數監(jiān)控。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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5.5
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產品
標識
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企業(yè)應規(guī)定產品標識方法并進行標識。
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1.是否規(guī)定產品標識方法，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。
2.檢查關鍵、特殊過程和最終產品的標識。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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5.6
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不合
格品
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企業(yè)應制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。
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1.是否制訂不合格品的控制程序。
2.生產過程中發(fā)現的不合格品是否得到有效控制。
3.不合格品經返工、返修后是否重新進行了檢驗。
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o 符合
o 輕微缺陷
o 不符合
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